一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2022年，中央下達(dá)我省3批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分），共計6800萬元。省財政廳分別于2022年6月17日、9月13日、12月30日將3批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）分解下達(dá)到相關(guān)市縣和省水利廳廳直有關(guān)單位，共實(shí)施120項安全度汛或水毀修復(fù)項目和45項抗旱應(yīng)急項目。每批資金下達(dá)后，省水利廳及時下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)水利救災(zāi)資金項目管理的通知》，對資金使用管理、項目建設(shè)和完成時限等提出具體要求。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）主要按照因素法分配，統(tǒng)籌考慮各地及廳直單位防洪工程隱患以及汛期水毀損失總體情況和各地旱情，并將上年度資金執(zhí)行進(jìn)度、使用方向、實(shí)施效果等作為調(diào)節(jié)因素，及時對中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）6800萬元進(jìn)行了合理分解，已全部分解到位，其中石家莊市780萬元、承德市690萬元、張家口市495萬元、秦皇島市465萬元、唐山市835萬元、廊坊市600萬元、保定市515萬元、滄州市395萬元、衡水市400萬元、邢臺市615萬元、邯鄲市600萬元、廳直單位410萬元。目前，資金已執(zhí)行4132.8萬元，預(yù)算執(zhí)行率60.78%。

（二）資金管理情況分析。為確保資金安全有效，省水利廳明確專人定期對資金使用情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)績效運(yùn)行偏離原定績效目標(biāo)是，及時采取措施予以糾正。項目建設(shè)單位對項目資金嚴(yán)格管理，嚴(yán)格按照財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、水利部《關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金管理辦法的通知》（財農(nóng)〔2022〕79號）規(guī)定的開支范圍使用資金，確保資金的使用效益，同時規(guī)范項目資金的使用審批程序，在建設(shè)項目縣積極推行資金縣級報賬制管理，著力規(guī)范報賬制的環(huán)節(jié)、程序等管理要求，切實(shí)把好建設(shè)進(jìn)度和資金撥付關(guān)，按照合同簽訂條款撥付合同款，做到專賬核算、專款專用，防止資金擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）共分解至120項安全度汛或水毀修復(fù)項目和45項應(yīng)急抗旱項目。截至目前安全度汛項目完工項目數(shù)84項，項目完工率70%。按照水利部總體要求，其他水毀修復(fù)項目于2023年6月30日前全部完工，及時恢復(fù)防洪功能，確保安全度汛。抗旱應(yīng)急項目完工項目數(shù)45項，項目完工率100%。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。120項安全度汛或水毀修復(fù)項目，截至目前完工項目數(shù)84項，項目完工率70%。截至目前，資金執(zhí)行2766.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率53.2%。已完工項目施工設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、施工監(jiān)理、施工質(zhì)量等符合規(guī)范要求。發(fā)生工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)洪水，可保障防洪工程安全度汛，保障居民社會生活穩(wěn)定、促進(jìn)地區(qū)生態(tài)和諧發(fā)展，為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定提供安全保障。主管單位及群眾滿意度90%。45項目應(yīng)急抗旱項目，截至目前完工項目數(shù)45項，項目完工率100%，資金執(zhí)行1366.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率85.4%。已完工項目施工設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、施工監(jiān)理、施工質(zhì)量等符合規(guī)范要求。完成了促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的目標(biāo)。主管單位及群眾滿意度90%。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

安全度汛項目未全部完成建設(shè)任務(wù)的主要原因是，第三批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）12月底下達(dá)，一些地區(qū)氣溫偏低，河道結(jié)冰，不具備施工條件。下一步我們將針對沒有完成建設(shè)任務(wù)的項目建立臺賬，明確完工時限和責(zé)任人，建立定期聯(lián)系制度，督促項目建設(shè)單位進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序，搶抓有利時機(jī)，優(yōu)化施工方案措施，嚴(yán)格節(jié)點(diǎn)控制，加快推進(jìn)項目建設(shè)。同時，強(qiáng)化施工過程的監(jiān)督檢查，嚴(yán)控施工標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保安全度汛和水毀修復(fù)項目6月30日前保質(zhì)保量完成全部建設(shè)任務(wù)。在資金撥付方面加強(qiáng)督導(dǎo)，對資金撥付進(jìn)度慢的單位，要求項目建設(shè)單位加強(qiáng)與財務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，及時按照合同要求撥付資金。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我省中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）的分配，主要按照因素法分配，并將績效評價結(jié)果作為下年度資金分配的重要依據(jù)，對項目建設(shè)進(jìn)度慢、資金支付不及時的相關(guān)市縣適當(dāng)削減分配資金數(shù)額。績效自評結(jié)果在部門門戶網(wǎng)站進(jìn)行公示。

五、其他需要說明的問題

無

河北省中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金（水利部分）績效目標(biāo)自評表

（2022年度）

注：1.資金使用單位按項目績效目標(biāo)填報，主管部門匯總時按區(qū)域績效目標(biāo)填報。

2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出。